临安市交通局2014年部门决算

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来源:【临安新闻网添加日期:2015-11-16

    一、部门基本情况

    (一)主要职能

    1、贯彻执行国家和省市关于交通工作的方针、政策、法令、法规,制定编制全市交通行业中、长期规划和年度工作计划,并组织实施。

    2、对全市交通工作中的一些重大问题进行调查研究,及时向市政府和上级交通管理部门汇报情况,提出建议。

    3、负责全市公路、桥梁、航道、码头、场站等交通基础设施建设、养护、水毁抢修及路政、航政管理工作。

    4、负责全市交通基础设施建设的勘测设计,招投标和质量监督、工程施工的组织管理工作。

    5、负责全市公路、水路运输(包括公共客运、出租客运和旅游客运)搬运装卸、货物配载服务、机动车检测和维修、机动车修理人员培训、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理及汽车配件经销业等行业管理,会同有关部门培育和管理交通运输市场。

    6、承接扩权强县改革中,省政府、杭州市政府下放县(市)政府具体实施的相关事项。

    7、加强交通运输体系的规划协调职责,优化布局,促进公路、水路等各种交通运输方式的科学、有效衔接,形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。

    8、加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责,优先发展公共交通,大力发展农村交通,推进区域和城乡交通运输一体化,促进城乡公共交通服务均等化。

    (二)部门决算单位构成

    本部门共有预算单位3家,其中:行政单位1家、事业单位2家。具体为:临安市交通运输局、临安市道路运输管理处、临安市青山航道工程处

    二、2014年部门决算情况说明

    (一)收入决算总体情况

    部门收入决算36019.84万元。其中:公共财政收入18438.56万元,政府性基金收入3701.10万元,专户资金160万元,其他资金13720.18万元,用事业基金弥补收支差额X万元,上年结转535.28万元。

    (二)支出决算总体情况

    部门支出决算33433.31万元。

    1.按支出功能分类:一般公共服务支出279.8万元,公共安全支出4万元,教育支出3.25万元,社会保障和就业支出721.4,节能环保支出0.38,城乡社区支出3706.1交通运输支出28632.7万元,资源勘探信息等支出6万元,住房保障支出79.6万元。

    2. 按支出用途分类:

    基本支出4222.64万元,项目支出29210.67万元,事业单位经营支出X万元,事业单位对附属单位补助支出X万元,事业单位上缴上级支出X万元,其他支出X万元。

    2014年结转下年3121.81万元(含决算结余分配)。

    (三)财政拨款支出决算情况

    2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访(项)事务0.3万元和质量技术监督与检验疫事务(款)事业运行(项)279.5万元,主要用于信访事务与质量技术监督与检验疫基本支出。

    2.公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)4万元,主要用于应急演练支出。

    3.教育(类)教师进修及干部继续教育支出(款)其他教师进修及干部继续教育支出(项)3.25万元,主要用于职工培训继续教育。

    4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退体(款)归口管理的行政事业单位离退体支出(项)85.39万元,事业单位离退体(项)635.95万元;主要用于退体职工工资;其他社会保障和就业支出0.1万元,主要用于精简人员支出。

    5.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)0.38万元,主要用于节能减排支出。

    6.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)5万元,主要用城乡社区规划与管理;国有土地使用要出让安排的支出(款)土地开发支出(项)3551.1万元,主要农村公路建设。

    7.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)289万元、公路养护(项)1847万元,以及其他公路水路运输(项)21198.8万元主要用于公路水路运输方面的支出;公路和运输信息化建设(项)100万元,主要用公路和运输信息化建设;公路运输管理(项)事务1437万元,主要用于出租汽车监控实施经费、客运出租中心经费、人员经费、日常公用经费等支出;航道维护(项)事务63.66万元,主要用于单位职工工资支出及维持单位正常运行的支出。石油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)事务3334.6万元,主要用于城市公交车的油价补助的支出;对农村道路客运的补贴(项)事务1768万元,主要用于农村公交车客运的油价补助的支出;对出租车的补贴(项)事务431万元,主要用于出租车的油价补助的支出;对农村道路客运的补贴1136万元,主要用于农村客运补助;车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)362万元,主要用于农村公路建设方面的支出。

    (四) “三公”经费财政拨款决算情况

    2014年财政拨款“三公”经费决算数403.45万元,比上年下降44%。其中:

    1.因公出国(境)经费:全年使用财政拨款安排本单位组织出国(境)团组0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

    2.公务接待费:2014年公务接待费支出105.11万元。共接待13405人次,主要用于接待上级部门检查、调研、验收等支出。

    3.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出117.91万元。公务用车运行费支出117.91万元,主要用于71辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件:

    1.2014年市级部门收支决算总表

    2.2014年市级部门财政拨款支出决算表

    3. 2014年市级部门财政拨款“三公”经费决算表

    部门预算公开名词解释(供参考,各部门可结合实际情况作进一步的调整和细化)

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

    专户资金收入:是指当年财政专户核拨的资金,主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

    其他资金收入:指除财政拨款、专户资金之外的收入,主要包括事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入和其他杂项收入。

    基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

    事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    事业单位上缴上级支出:事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    事业单位对附属单位补助支出:事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    其他支出:指上述规定范围以外的各项支出。包括……等。

    XX(类)XX(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2014年政府收支分类科目说明)

    因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

信息发布:黄晓强

 
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